Verschillen en toelichtingen
In dit onderdeel lichten we de verschillen tussen de begroting 2025 en de realisatie 2025 per afdeling en dekkingsbron groter dan € 100.000 toe.
Management Team
Management Team (1) | Verschil begroot-werkelijk | (x € 1.000) | € 343 |
Het voordelige verschil wordt verklaard doordat in 2025 een aantal vacatures niet zijn ingevuld. Waarbij onder andere de tijdelijke invulling van de functie manager bedrijfsvoerings is hierbij verantwoord onder de afdeling bedrijfsvoering.
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering | Verschil begroot-werkelijk | (x € 1.000) | € 145 |
Het voordelige verschil wordt verklaard doordat in 2025 een aantal vacatures niet zijn ingevuld. Inhuur viel duurder uit omdat inzet langer nodig was dan vooraf ingeschat.
Beheer
Beheer | Verschil begroot-werkelijk | (x € 1.000) | € 330 |
Het voordelige verschil wordt verklaard doordat in 2025 een aantal vacatures niet zijn ingevuld. Hierdoor is de keuze gemaakt om wat extra in te lenen.
Ruimtelijk domein
Ruimtelijk domein | Verschil begroot-werkelijk | (x € 1.000) | € 502 |
Het voordelige verschil wordt met name verklaard doordat het budget voor capaciteit decentrale overheden voor energie- en klimaatbeleid maar gedeeltelijk is benut. Dit vangt ook externe benodigde inzet op die benodigd was bij een gebrek aan eigen personeel.
Investeringen
Investeringen | Verschil begroot-werkelijk | (x € 1.000) | € -217 |
Er is in 2025 minder geïnvesteerd dan begroot. Dit heeft niet alleen geleid tot een financieel voordeel op de kapitaallasten, maar ook tot een financieel nadeel op de dekking van personele lasten door investeringen. Waar verwacht werd dat de organisatie voor € 986.000 aan uren zou toeschrijven aan de investeringen, kwam de realisatie uit op € 769.000. Het nadeel over 2025 bedraagt daardoor € 217.000.
Grondexploitaties
Grondexploitaties | Verschil begroot-werkelijk | (x € 1.000) | € -130 |
Met name bij de projecten Peize-Zuid en Zuidpoort-Terheijl zijn minder uren door eigen personeel verantwoord. Dit leidt logischerwijs tot een lagere dekking door de grondexploitaties.
Eenmalige budgetten / SPUK's
Eenmalige budgetten / SPUK's | Verschil begroot-werkelijk | (x € 1.000) | € 452 |
Het voordeel op de eenmalige budgetten / SPUK's is voornamelijk ontstaan door de specifieke
uitkeringen voor de opvang van Oekraïners en Klimaatakkoord (CDOKE).
Tarieven afval en riolering
Tarieven afval en riolering | Verschil begroot-werkelijk | (x € 1.000) | € -205 |
De lagere dekking vanuit het afvaltarief is voornamelijk ontstaan doordat minder uren zijn gemaakt door eigen medewerkers, o.a. als gevolg van ziekte en minder inzet op zwerfafval. Daarnaast heeft een betere sturing op bedrijfsvoering in 2025 hier ook aan bijgedragen.
De lagere dekking vanuit het riooltarief is met name ontstaan doordat minder uren zijn ingezet door eigen medewerkers, onder andere. als gevolg van inhuur van een rioolbeheerder.
Overige tarieven
Overige tarieven | Verschil begroot-werkelijk | (x € 1.000) | € 146 |
De hogere dekking uit de overige tarieven (leges) is toe te schrijven aan een hoger dan begrote kostendekkendheid van de meeste diensten en in het bijzonder op de omgevingsvergunningen. Er zijn veel aanvragen ontvangen en afgehandeld in 2025, dit heeft uiteindelijk geleid tot een relatief hoge kostendekkendheid. Ook zijn er meer huwelijken gesloten en meer reisdocumenten aangevraagd dan begroot, waardoor er ook meer uren zijn gemaakt.