Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde totale personele lasten in 2025. Dit betreft salarislasten van eigen personeel en personeel dat is ingeleend bij derden. Er is gekozen voor een indeling in afdelingen en overige categorieën waarmee personele lasten zijn gemoeid. Betalingen voor voormalig personeel en flankerend beleid zijn in de tellingen niet meegenomen.
De totale begrote salarislasten bedroegen € 34.781.000 voor 2025, waarvan € 28.602.000 ten laste kwam van de gewone dienst. Het totaal aan gerealiseerde salarislasten kwam in 2025 uit op € 35.021.000, waarvan € 28.795.000 ten laste van de algemene dekkingsmiddelen. Later in deze paragraaf volgt een verschillenanalyse voor de verschillen groter dan € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Afdeling | Betreft | Primitief begroot | Begroot na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Raadsleden, Griffie en Raadscommissies | In dienst | 716 | 716 | 778 | -82 |
Ingeleend | 0 | 0 | 20 | ||
College | In dienst | 624 | 624 | 677 | -53 |
Management Team (1) | In dienst | 973 | 1.041 | 763 | 343 |
Ingeleend | 0 | 110 | 45 | ||
Bedrijfsvoering | In dienst | 6.374 | 6.476 | 5.869 | 145 |
Ingeleend | 76 | 1.873 | 2.335 | ||
Beheer | In dienst | 7.044 | 8.182 | 7.777 | 330 |
Ingeleend | 0 | 475 | 550 | ||
Beleid en Realisatie (2) | In dienst | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
Ingeleend | 0 | 0 | 0 | ||
Strategie en Ontwikkeling (3) | In dienst | 3.409 | 0 | 0 | 0 |
Ingeleend | 80 | 0 | 0 | ||
Publiekszaken (4) | In dienst | 7.750 | 0 | 0 | 0 |
Ingeleend | 698 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijk domein | In dienst | 0 | 6.377 | 5.798 | 502 |
Ingeleend | 0 | 1.598 | 1.675 | ||
Sociaal domein | In dienst | 0 | 7.668 | 7.018 | 3 |
Ingeleend | 0 | 1.068 | 1.715 | ||
Sport en Accommodaties (5) | In dienst | 1.218 | 0 | 0 | 0 |
Ingeleend | 93 | 0 | 0 | ||
Vervangingsbudget | 295 | -1.487 | 0 | -1.487 | |
Knelpuntenbudget | 28 | 60 | 0 | 60 | |
Totale personeelslasten | 32.080 | 34.781 | 35.021 | -240 | |
Dekkingsbron | Primitief begroot | Begroot na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Investeringen | -986 | -986 | -769 | -217 | |
Grondexploitaties | -792 | -792 | -662 | -130 | |
Eenmalige budgetten / SPUK's | 0 | -1.502 | -1.954 | 452 | |
Tarieven afval en riolering | -1.771 | -1.771 | -1.565 | -205 | |
Overige tarieven | -1.129 | -1.129 | -1.275 | 146 | |
Totaal dekkingsbronnen | -4.677 | -6.179 | -6.225 | 46 | |
Ten laste van gewone dienst | 27.403 | 28.602 | 28.795 | -193 | |
(1) Betreft directie, afdelingsmanagers en concerncontrol. | |||||
(2 t/m 6) Per 1 januari 2025 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de afdelingen. De voormalige afdeling Beleid & Realisatie (2) is verdeeld over de nieuwe afdelingen Ruimtelijk Domein en Sociaal Domein. De nieuwe afdeling Ruimtelijk Domein is verder gevormd uit de voormalige afdeling Strategie en Ontwikkeling (3) en een klein deel van de afdeling Beheer. De nieuwe afdeling Sociaal Domein is verder gevormd uit de voormalige afdeling Publiekszaken (4). Aan de afdeling Beheer is de voormalige afdeling Sport en Accommodaties (5) toegevoegd. | |||||