Op grond van artikel 66 BBV dient de gemeente in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op te nemen. In zowel de begroting als de jaarrekening per programma zijn de taakvelden uitgesplitst. Het totaal overzicht betreft daarom een samenvatting van de eerder genoemde uitsplitsingen.
De realisatie van het totaal overzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat dezelfde totaalbedragen als de begroting onderscheidenlijk de jaarstukken. Voor het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten worden hetzelfde verdelingsprincipe en dezelfde indeling gebruikt als voor het overzicht met de ramingen.
Taakvelden gemeente | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||
0.1 Bestuur | 67 | 1.246 | -1.179 | 67 | 2.326 | -2.259 | 241 | 1.337 | -1.096 |
0.2 Burgerzaken | 661 | 923 | -263 | 661 | 825 | -164 | 666 | 1.016 | -350 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 426 | 170 | 256 | 53 | 245 | -192 | 47 | 345 | -298 |
0.4 Overhead | 153 | 14.149 | -13.996 | 193 | 16.315 | -16.123 | 393 | 17.499 | -17.107 |
0.5 Treasury | 3.203 | 2.445 | 757 | 2.711 | 2.245 | 466 | 2.117 | 2.149 | -32 |
0.61 OZB woningen | 5.103 | 643 | 4.459 | 5.569 | 643 | 4.926 | 5.546 | 623 | 4.924 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.167 | 71 | 2.096 | 2.141 | 71 | 2.070 | 2.142 | 87 | 2.055 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | -2 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 68.261 | 0 | 68.261 | 71.698 | 0 | 71.698 | 74.495 | 0 | 74.495 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.058 | 1.119 | -61 | 1.223 | 1.151 | 72 | 177 | 395 | -218 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 40 | -40 | 0 | 40 | -40 | 0 | 394 | -394 |
0.10 Mutaties reserves | 370 | 2.776 | -2.406 | 4.630 | 294 | 4.336 | 2.106 | 461 | 1.646 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 375 | -375 | 0 | 213 | -213 | 0 | 3.439 | -3.439 |
1. Veiligheid | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1 | 2.103 | -2.102 | 1 | 2.243 | -2.242 | 2 | 2.222 | -2.220 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 78 | 844 | -766 | 18 | 1.477 | -1.460 | 124 | 1.486 | -1.362 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 249 | 5.829 | -5.580 | 3.257 | 9.043 | -5.787 | 582 | 5.794 | -5.212 |
2.2 Parkeren | 0 | 46 | -46 | 0 | 42 | -42 | 0 | 39 | -39 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 8 | -8 | 0 | 8 | -8 | 0 | 8 | -8 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Economie | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 35 | 337 | -302 | 8.232 | 8.939 | -707 | -905 | 642 | -1.546 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 303 | 303 | -0 | 363 | 363 | -0 | 432 | 291 | 141 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 216 | 314 | -98 | 216 | 314 | -98 | 221 | 394 | -174 |
3.4 Economische promotie | 544 | 342 | 203 | 566 | 401 | 165 | 582 | 309 | 273 |
4. Onderwijs | |||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 214 | 2.837 | -2.623 | 218 | 3.543 | -3.326 | 219 | 3.104 | -2.885 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 98 | 1.220 | -1.122 | 290 | 1.441 | -1.151 | 598 | 1.538 | -940 |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 120 | 1.043 | -923 | 141 | 971 | -831 | 217 | 986 | -769 |
5.2 Sportaccommodaties | 911 | 2.945 | -2.034 | 933 | 2.886 | -1.953 | 1.210 | 3.129 | -1.919 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 349 | 1.486 | -1.137 | 439 | 1.431 | -992 | 506 | 1.410 | -904 |
5.4 Musea | 11 | 482 | -471 | 11 | 638 | -627 | 35 | 455 | -420 |
5.5 Cultureel erfgoed | 17 | 472 | -455 | 17 | 522 | -505 | 14 | 586 | -573 |
5.6 Media | 0 | 588 | -588 | 315 | 1.047 | -732 | 315 | 1.050 | -735 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.207 | 5.574 | -4.368 | 1.249 | 5.919 | -4.670 | 1.337 | 5.774 | -4.438 |
6. Sociaal Domein | |||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 391 | 5.680 | -5.289 | 3.955 | 9.327 | -5.372 | 5.909 | 9.589 | -3.680 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 21 | -21 | 0 | 201 | -201 | 44 | -486 | 530 |
6.3 Inkomensregelingen | 8.620 | 11.508 | -2.888 | 10.278 | 13.188 | -2.910 | 9.605 | 12.860 | -3.255 |
6.4 WSW en beschut werk | 325 | 3.834 | -3.509 | 325 | 3.737 | -3.412 | 404 | 3.728 | -3.324 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5 | 1.434 | -1.429 | 5 | 1.489 | -1.484 | 42 | 1.566 | -1.525 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 1.674 | -1.674 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | -3.100 | 0 | 3.126 | -3.126 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 0 | 1.803 | -1.803 | 0 | 2.060 | -2.060 | 0 | 2.025 | -2.025 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 0 | 950 | -950 | 0 | 1.030 | -1.030 | 0 | 1.005 | -1.005 |
6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 8.447 | -8.447 | 0 | 10.082 | -10.082 | 0 | 10.504 | -10.504 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 5 | -5 | 0 | 6 | -6 | 0 | 1 | -1 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 821 | -821 | 0 | 2.070 | -2.070 | 0 | 1.946 | -1.946 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 300 | -300 | 0 | 370 | -370 | 0 | 276 | -276 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 122 | -122 | 0 | 151 | -151 | 0 | 139 | -139 |
6.791 PGB WMO | 0 | 3.525 | -3.525 | 0 | 125 | -125 | 0 | 117 | -117 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 180 | -180 | 0 | 180 | -180 | 0 | 104 | -104 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | -1.388 | 1.388 | 0 | -1.477 | 1.477 |
6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 250 | -250 | 0 | 420 | -420 | 0 | 469 | -469 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 80 | -80 | 0 | 99 | -99 | 0 | 160 | -160 |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | 171 | -171 | 60 | 104 | -43 | 90 | 2.560 | -2.469 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | -655 | 47 | -748 | 795 |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||
7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.451 | -1.451 | 0 | 1.697 | -1.697 | 159 | 1.757 | -1.597 |
7.2 Riolering | 5.262 | 3.858 | 1.403 | 5.524 | 3.915 | 1.609 | 5.239 | 4.067 | 1.171 |
7.3 Afval | 5.516 | 4.511 | 1.005 | 5.090 | 4.262 | 828 | 4.992 | 4.322 | 670 |
7.4 Milieubeheer | 641 | 3.099 | -2.458 | 7.500 | 10.041 | -2.542 | 1.668 | 4.535 | -2.867 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 150 | 332 | -182 | 236 | 407 | -171 | 302 | 384 | -82 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 31 | 2.481 | -2.450 | 31 | 4.170 | -4.139 | 6 | 3.881 | -3.875 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.884 | 4.100 | -216 | 11.474 | 10.841 | 633 | 9.097 | 5.240 | 3.857 |
8.3 Wonen en bouwen | 550 | 1.101 | -551 | 800 | 1.147 | -347 | 875 | 1.612 | -736 |
111.198 | 111.198 | 0 | 150.489 | 150.489 | 0 | 131.900 | 131.900 | 0 | |