De uitwerking van de kostendekkendheid is gebaseerd op de realisatie 2025 (daadwerkelijke kosten, baten en ureninzet). Het dekkingspercentage komt uit op 72%. De berekening van de kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten is als volgt:
Berekening kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten | |||
Lasten | |||
|---|---|---|---|
Begraafplaats Roden | 7.5 Begraafplaatsen | 314 | |
Overige taken | 7.5 Begraafplaatsen | 6 | |
Grafuitgifte | 7.5 Begraafplaatsen | 19 | |
Btw | n.v.t. | ||
Overhead | 0.4 Overhead | 79 | |
Totaal lasten | 418 | ||
Baten | |||
Begraafrechten | 7.5 Begraafplaatsen | 302 | |
Totaal baten | 302 | ||
Exploitatietekort | 116 | ||
Dekkingspercentage | 72% | ||